Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области
от « 19 » апреля 2013 года № 72Производственная программа ООО «Теткинское МУП ЖКХ»
Глушковского района Курской области в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2013 – 2014 годы
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2012 – 2013 г. г. (12 мес.) |
Величина показателя на 2013 – 2014 г. г. (20 мес.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
114,0 |
190,66 |
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
– |
– |
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
– |
– |
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
114,0 |
190,66 |
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
14,0 |
17,33 |
6. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
100,00 |
173,33 |
6.1. |
– населению |
тыс. куб. м |
78,0 |
141,67 |
6.2. |
– организациям |
тыс. куб. м |
22,0 |
31,66 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий |
Ожидаемый эффект |
Наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Ремонт водопровода: ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Осипенко, ул. Чапаева |
2013-2014 г. г. |
217,96 себестоимость |
Сокращение потерь воды |
5,45 |
2,5 |
2. |
Ремонт водопровода по пер. Ленина |
2013-2014 г. г. |
144,17 себестоимость |
Сокращение потерь воды |
7,21 |
5,0 |
3. |
Итого |
362,13 |
|
12,66 |
3,6 |
Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий |
Ожидаемый эффект |
Наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах (6шт.) |
2013-2014 г. г. |
1,2 себестоимость |
Сокращение потребления электроэнергии |
0,1 |
10,0 |
2. |
Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов (2 шт.) |
2013-2014 г. г. |
72,97 себестоимость |
Обеспечение контроля расходования воды и сокращение потребления электроэнергии |
7,3 |
10,0 |
3. |
Итого |
74,17 |
|
7,4 |
10,0 |
Раздел 4. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения.
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на 2012 – 2013 г. г. (12 мес.) |
Величина показателя на 2013 – 2014 г. г. (20 мес.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
45,0 |
67,8 |
2. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
45,0 |
67,8 |
2.1 |
– населению |
тыс. куб. м |
23,0 |
38,5 |
2.2 |
– прочие потребители |
тыс. куб. м |
22,0 |
29,3 |
Раздел 5. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий |
Ожидаемый эффект |
Наименование показателя |
тыс. руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Ремонт канализационных сетей по пер. Коммунальный |
2013-2014 г. г. |
50,20 себестоимость |
Обеспечение бесперебойной работы |
1,51 |
3,0 |
2. |
Ремонт канализационных сетей от сахарного завода |
2013-2014 г. г. |
57,92 себестоимость |
Обеспечение бесперебойной работы |
1,74 |
3,0 |
|
Итого |
108,12 |
|
3,25 |
3,0 |
|