ООО "Теткинское МУП ЖКХ"

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р О Т О К О Л

заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области

21 ноября  2017 года                             г.Курск                                             №153-154

Скачать

Скачать

850 Kb

Председательствующий		Карнаушко А.В.
Члены Правления:		Чурилина В.Н.
		Ступишина Т.В.
		Золотухина Г.Н.
		Куч Ю.Ю.
		Махно Г.Г.
		Сергеева Е.Н. Исаенко Н.В.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области

 на 2018 год.

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области – председатель Правления – Карнаушко А.В. сообщил, что на заседании  Правления будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2018 год.

По вопросу корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2018 год с информацией выступила Ключникова О.Г. – уполномоченный по делу № 07.1-2076 от 27.04.2017 г. и сообщила следующее.

ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области надлежащим образом извещено о дате, времени и месте проведения заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области.

ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области письмом (входящий комитета по тарифам и ценам Курской области №07.1- 5284 от 20.11.2017 г.) просит провести заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области по вопросу корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год без участия ее представителей.

Корректировка тарифов на питьевую воду произведена в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании  тарифов  в сфере водоснабжения и водоотведения», требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г.  №1746-э, Прогнозом социально – экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18 сентября 2017 г. (далее – Прогноз).

Дело № 07.1-2076 от 27.04.2017 г. о корректировке долгосрочных тарифов для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского Курской области открыто приказом от 03.05.2017 г. № 98.

Для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 2016-2018 г.г. методом индексации были установлены впервые постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 352 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №257).

 

Холодное водоснабжение

 

Предприятием представлен отчет о выполнении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения за период работы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., тарифы в котором были утверждены комитетом по тарифам и ценам Курской области методом индексации:

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования 2016 года

 

Таблица 1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества  услуг в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя             на 2016 г.	Фактическая величина показателя                    на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	108,70	96,40
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	3,00	1,30
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	98,00	84,40
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	10,70	12,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть	%	9,80	14,22
7.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	98,00	84,40
8.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	3,00	1,30
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	95,00	83,10
9.1.	– населению	тыс. куб. м	69,00	71,30
9.2.	– организациям	тыс. куб. м	26,00	11,80

 

 

Таблица 2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции мероп-риятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потреб-ности  на реализа-цию мероп-риятий	ожидаемый эффект			Финансо-вые средства, направле-нные  на реализа-цию мероприя-тий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена колонок водоразборных – 7 шт.	2016 г.	37,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,19	0,5	22,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,11	0,5
2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	170,00 себестоимость	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,70	1,0	69,0	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,69	1,0
3	Замена задвижек водопроводной сети	2016 г.	28,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,14	0,5	43,0	Сокращение потерь воды	0,22	0,5
	Итого		235,00		2,03	2,0	134,0		1,02	2,0

 

Таблица 3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции меро-приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ	2016 г.	69,32	Сокращение потребления электроэнергии	2,01	2,9	41,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,19	2,9
	Итого		69,32		2,01	2,9	41,0		1,19	2,9

 

Таблица 4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4082,19	4513,4
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2774,95	2961,7
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	51,62	62,70
1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1142,20	1207,00
1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	344,94	364,00
1.4	Ремонтные расходы	тыс. руб.	304,32	175,00
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	931,87	1153,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1222,84	1297,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	42,40	199,70
3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	42,40	51,70
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	–	–
3.3	Концессия имущества	тыс. руб.	–	148,00
II	Амортизация	тыс. руб.	42,00	55,00
III	Расчетная прибыль	тыс. руб.	199,89	-864,40
IV	НВВ	тыс. руб.	4282,08	3649,00

 

Таблица 5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	–	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	–	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	–	–

 

Таблица 6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	–	–

 

Согласно пункту 90 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г.  №1746-э, НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.

 

Корректировка производственных показателей при корректировке тарифов на 2018 год не производилась.

 

Корректировка операционных расходов

 

ОР 2018 год: 2952,84 тыс. руб.*(1,0 – 1,0%)*(1,0 + 3,9%)*(1,0 + 0,36%) = 3048,26 тыс. руб., где

2952,84 тыс. руб. – операционные расходы 2017 года;

1,0 % – индекс эффективности операционных расходов

3,9 % – индекс потребительских цен на 2017 год;

0,36 % – индекс изменения количества активов в 2018 году.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят 3048,26 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-64,44 тыс. руб.).

 

По статье «Ремонтные расходы» экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области принимает затраты в сумме 334,28 тыс. руб., согласно таблицам 7-8.

 

Таблица 7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

 

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена колонок водоразборных – 7 шт.	2016 г.	37,00- себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,19	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	170,00- себестоимость	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,70	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2016 г.	28,00- себестоимость	Сокращение потерь воды	1,40	0,50
	Итого на 2016 год		235,00		4,95	2,10
1	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2017 г.	39,37	Повышение надежности работы насосов и  сокращение потребления электроэнергии	0,20	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2017 г.	180,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,81	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2017 г.	29,79	Сокращение потерь воды	0,15	0,50
	Итого на 2017 год		250,06		2,16	2,10
1	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2018 г.	40,65	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,20	0,50
2	Ремонт водопроводной сети и водоразборных колонок	2018 г.	186,74	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,87	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2018 г.	30,75	Сокращение потерь воды	0,15	0,50
	Итого на 2018 год		258,14		2,22	2,00

 

 

 

Таблица 8. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

 

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ	2016 г.	69,32	Сокращение потребления электроэнергии	2.00	2,90
	Итого на 2016 год		69,32		2,00	2,90
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт.	2017 г.	73,76	Сокращение потребления электроэнергии	2,14	2,90
	Итого на 2017 год		73,76		2,14	2,90
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт.	2018 г.	76,14	Сокращение потребления электроэнергии	2,21	2,90
	Итого на 2018 год		76,14		2,21	2,90

 

Корректировка расходов на электроэнергию

 

Расходы на электроэнергию на 2018 год корректируются за счет уточнения среднего тарифа на электроэнергию (2016 год) и значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Затраты на оплату электроэнергии на 2018 год составили 1474,41 тыс. руб., исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб.м холодной воды, утвержденного постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 351 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256) в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов на 2016-2018г.г., в размере 1,85 кВт.ч/куб.м, объема поднятой воды – 108,70 тыс. куб.м, средней цены на электроэнергию за 2016 г. (6,38 руб.к.Вт./ч) с применением индексов роста тарифа на электроэнергию согласно Прогнозу на 2017 год – 110,5 %, на 2018 год – 104,0 %.

Сумма корректировки по данной статье составит (+ 46,29 тыс. руб.).

 

Корректировка неподконтрольных расходов

 

В группу расходов «Неподконтрольные расходы» включены затраты:

– расходы на водный налог на 2018 корректируются за счет уточнения налоговой ставки на водный налог и составляют 60,49 тыс.руб., из расчета налоговой ставки 318,00 руб./тыс.куб.м. с применение коэффициента 1,75 и объема поднятой воды – 108,7 тыс.куб.м. Сумма корректировки составит (+60,49 тыс.руб.).

– на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», которые составили 46,29 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-2,28 тыс.руб.).

Экспертной группой расчетная предпринимательская прибыль не учитывалась согласно п. 47(2) постановления Правительства РФ  от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Сумма корректировки составит (-228,31 тыс.руб.).

Экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской области амортизационные отчисления в расчет НВВ не включены в связи с отсутствием амортизационных отчислений на основные средства, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения. Сумма корректировки составит (- 42,0 тыс.руб.).

 

Скорректированные неподконтрольные расходы составят 106,78 тыс. руб. Сумма корректировки составит (+ 58,21 тыс. руб.).

Сумма корректировки неподконтрольных с учетом расчетной предпринимательской прибыли и амортизации составит (-212,1 тыс.руб.).

 

Таким образом, общая корректировка НВВ на питьевую воду на 2018 год составляет (- 227,13 тыс. руб.), скорректированная необходимая валовая выручка на 2018 год составит 4487,80 тыс. руб. Величина сглаживания НВВ определена экспертной группой на 2018 год в размере 2,17 % или (+ 97,47 тыс. руб.(-93,99 * 1,037)), в соответствии с 85 пунктом Методических указаний.

На основании вышеизложенного, скорректированная НВВ с учетом сглаживания на 2018 год составит 4585,27 тыс. руб., в том числе в разрезе статей затрат согласно Таблице 9.

 

Таблица 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

 

	Наименование	Ед. Изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
№ п/п			на период с 1 января 2016 г. По 31 декабря 2016 г.	На период с 1 января  2017 г. По 31 декабря 2017 г.	На период с 1 января 2018 г. По 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. Руб.	4082,19	4306,32	4629,45
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. Руб.	2774,95	2952,84	3048,26
1.1.	расходы на приобретения сырья и материалов	тыс. Руб.	51,62	54,93	56,71
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. Руб.	1142,20	1215,42	1254,70
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. Руб.	344,94	367,05	378,92
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. Руб.	–	–	–
1.5	прочие производственные расходы	тыс. Руб.	–	–	–
1.6	ремонтные расходы	тыс. Руб.	304,32	323,82	334,28
1.7	административные расходы	тыс. Руб.	931,87	991,62	1023,65
2	Расходы на электроэнергию	тыс. Руб.	1222,84	1310,00	1474,41
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. Руб.	42,40	43,48	106,78
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. Руб.	42,40	43,48	106,78
3.2	Аренда имущества	тыс. Руб.	–	–	–
II	Амортизация	тыс. Руб.	42,00	42,00	0,00
III	Расчетная прибыль	тыс. Руб.	199,89	215,51	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки	тыс. руб.	4282,08	4430,66	4484,38
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-93,99	+97,47
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	4282,08	4336,67	4581,85

 

 

При реализации воды в объеме 95,00 тыс. куб. м, в том числе на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 47,50 тыс. куб.м, на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 47,50 тыс. куб.м, тарифы на 2018 год составят:

 

№ п/п	Наименование услуги	Тариф  для  потребителей, руб./ куб.м.
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
1	холодное водоснабжение	47,20
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
2	холодное водоснабжение	49,26

 

Водоотведение.

 

Предприятием представлен отчет о выполнении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района района Курской области в сфере водоотведения за период работы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., тарифы в котором были утверждены комитетом по тарифам и ценам Курской области методом индексации:

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения  за истекший период  регулирования 2016 года

 

Таблица 10. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества  услуг в сфере водоотведения

 

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	36,20	32,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,20	32,00
3.1	– населению	тыс. куб. м	22,00	21,20
3.2	– бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	14,20	10,80

 

Таблица 11. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции меро-приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансо-вые потреб-ности  на реализа-цию мероприя-тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен-ные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2016 г.	60,1	Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния	1,8	3,0	0,75	Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния	–	–
	Итого		60,1		1,8	3,0	0,75		–	–

Таблица 12. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансо-вые потребно-сти  на реализа-цию мероприя-тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен-ные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименова-ние показателя	тыс. руб.	%		Наимено- вание показате- ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена  электродвигателя на  резервуарном насосе	2016 г.	24,80	Сокращение потребления электроэнер-гии	0,2	1,0	–	–	–	–
	Итого		24,80		0,2	1,0	–		–	–

 

Таблица 13. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	918,20	1387,46
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	906,07	1315,75
1.1	ГСМ	тыс. руб.	69,50	236,00
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	354,89	480,00
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	107,18	145,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,90	0,75
1.5	административные расходы	тыс. руб.	289,60	454,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2,49	2,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,64	44,71
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,64	14,71
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	–	–
3.3	концессия имущества	тыс. руб.	–	30,00
II	Амортизация	тыс. руб.	–	25,00
III	Расчетная прибыль	тыс. руб.	45,43	-541,46
IV	НВВ	тыс. руб.	963,64	846,00

 

Таблица 14. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	–	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	–	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	–	–

Таблица 15. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	–	–

Согласно пункту 90 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г.  №1746-э, НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.

Корректировка производственных показателей при корректировке тарифов на 2018 год не производилась.

 

Корректировка операционных расходов

 

ОР 2018 год: 964,30 тыс. руб.*(1,0 – 1,0%)*(1,0 + 3,9%)*(1,0 + 0,375%) = 992,26 тыс. руб., где

964,30 тыс. руб. – операционные расходы 2017 года;

1,0 % – индекс эффективности операционных расходов;

3,9 % – индекс потребительских цен на 2017 год;

0,0375 % – индекс изменения количества активов в 2018 году.

 

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят 992,26 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-24,39 тыс. руб.).

 

По статье «Ремонтные расходы» экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области принимает затраты в сумме 93,48 тыс. руб., согласно таблицам 16-17.

 

Таблица 16. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и графику их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2016 год	60,10	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,80	3,00
	Итого на 2016 год		60,10		1,80	3,00
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода	2017 год	63,95	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,92	3,00
	Итого на 2017 год		63,95		1,92	3,00
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода	2018 год	66,17	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,99	3,00
	Итого на 2018 год		66,17		1,99	3,00

Таблица 17. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2016 год	24,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	1,00
	Итого на 2016 год		24,80		0,20	1,00
1.	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2017 год	26,39	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	1,00
	Итого на 2017 год		26,39		0,26	1,00
1.	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2018 год	27,31	Сокращение потребления электроэнергии	0,27	1,00
	Итого на 2018 год		27,31		0,27	1,00

 

Корректировка расходов на электроэнергию

 

Расходы на электроэнергию на 2018 год корректируются за счет уточнения среднего тарифа на электроэнергию (2016 год) и значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Затраты на оплату электроэнергии на 2018 год составили 2,83 тыс. руб., исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб.м холодной воды, утвержденного постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 351 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256)  в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов на 2016-2018г.г., в размере 0,01 кВт.ч/куб.м, объема принимаемых сточных вод – 36,20 тыс. куб.м, средней цены на электроэнергию за 2016 г. (6,81 руб.к.Вт./ч) с применением индексов роста тарифа на электроэнергию согласно Прогнозу на 2017 год – 110,5 %, на 2018 год – 104,0 %.

Сумма корректировки по данной статье составит (-0,07 тыс. руб.).

 

Корректировка неподконтрольных расходов

 

В группу расходов «Неподконтрольные расходы» включены затраты на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», которые составили 10,09 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-0,72 тыс.руб.).

Экспертной группой расчетная предпринимательская прибыль не учитывалась согласно п. 47(2) постановления Правительства РФ  от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Сумма корректировки составит (-50,98 тыс.руб.).

 

Скорректированные неподконтрольные расходы составят 10,09 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-0,72 тыс. руб.).

Сумма корректировки неподконтрольных с учетом расчетной предпринимательской прибыли составит (-51,7 тыс.руб.).

 

Таким образом, общая корректировка НВВ на водоотведение на 2018 год составляет (-72,81 тыс. руб.), скорректированная необходимая валовая выручка на 2018 год составит 1008,53 тыс. руб.

Величина сглаживания НВВ определена экспертной группой на 2018 год в размере 2,33 % или (+ 23,52 тыс. руб.(-22,68 * 1,037)), в соответствии с 85 пунктом Методических указаний.

На основании вышеизложенного, скорректированная НВВ с учетом сглаживания на 2018 год составит 1032,05 тыс. руб., в том числе в разрезе статей затрат согласно Таблице 18.

 

Таблица 18. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

 

	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
№ п/п			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января  2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	918,20	976,61	1008,53
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	906,07	964,30	995,61
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	354,89	377,64	390,97
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	107,18	114,05	118,95
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	–	–	–
1.4	ГСМ	тыс. руб.	69,50	70,12	73,58
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,90	90,34	93,48
1.6	административные расходы	тыс. руб.	289,60	308,17	318,63
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2,49	2,54	2,83
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,64	9,77	10,09
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,64	9,77	10,09
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	–	–	–
II	Расчетная прибыль	тыс. руб.	45,43	48,48	0,00
III	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	963,63	1025,10	1008,53
IV	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-22,68	+23,52
V	Итого НВВ	тыс. руб.	963,63	1002,42	1032,05

 

При реализации сточных вод в объеме 36,20 тыс. куб. м, в том числе на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 18,10 тыс. куб.м, на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 18,10 тыс. куб.м, тарифы на 2018 год составят:

 

№ п/п	Наименование услуги	Тариф  для  потребителей, руб./ куб.м.
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г.  по 30 июня 2018 г.
1	водоотведение	28,48
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г.  по 31 декабря 2018 г.
2	водоотведение	28,53

 

На основании вышеизложенного экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области предлагает:

 

1. Внести изменения в Приложение №2 к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. №351 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарфиам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256), включив в него: отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования 2016 года согласно таблицам 1-6 и 10-15, перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, и график их реализации согласно таблицам 7 и 16, перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации согласно таблице 8 и 17, данные о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения согласно таблицам 9 и 18 данного экспертного заключения.
2. Внести изменения в Приложение к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. №352 «О тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №257) в связи с корректировкой тарифов на 2018 год, изложив таблицу следующим образом:

 

№ п/п	Наименование услуги	Тариф для потребителей, в руб./ куб. м
1	2	3
1	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.
1.1	Холодное водоснабжение	43,42
1.2	Водоотведение	26,34
2	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля  2016 г. по 31 декабря  2016 г.
2.1	Холодное водоснабжение	44,10
2.2	Водоотведение	26,90
3	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
3.1	Холодное водоснабжение	44,10
3.2	Водоотведение	26,90
4	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля  2017 г. по 31 декабря  2017 г.
4.1	Холодное водоснабжение	47,20
4.2	Водоотведение	28,48
5	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
5.1	Холодное водоснабжение	47,20
5.2	Водоотведение	28,48
6	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля  2018 г. по 31 декабря  2018 г.
6.1	Холодное водоснабжение	49,26
6.2	Водоотведение	28,53

 

В обсуждении приняли участие Карнаушко А.В., Чурилина В.Н., Ступишина Т.В., Золотухина Г.Н., Куч Ю.Ю., Махно Г.Г., Сергеева Е.Н., Исаенко Н.В.

Письмом (входящий комитета по тарифам и ценам Курской области №07.1-07.1-5284 от 20.11.2017 г.) ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области  сообщает о своем согласии с тарифами на питьевую воду и водоотведение, предлагаемыми экспертной группой комитета на 2018 г., и просит утвердить тарифы без участия представителей организации.

Правление комитета по тарифам и ценам Курской области решило согласиться с предложениями экспертной группы  комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировке установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2018 год.

Член Правления – начальник отдела естественных монополий УФАС России по Курской области – Исаенко Н.В. в голосовании не участвует.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ          «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №351 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции:

« Приложение №2

к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области

от 24.11.2015 №351

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №153)

 

 

Производственная программа

ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения               на 2016 – 2018 годы

 

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

 

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения			ООО «Теткинское МУП ЖКХ» 307490, Курская область, Глушковский район, п. Теткино, ул. Первомайская, д. 1
Наименова	ние органа регулирования, адрес местонахождения		Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 43
Период реализации			С 1 января 2016 г. по 3 1 декабря 2018 г.

Раздел 2.  Планируемый объем подачи холодной воды

 

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед	изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс.	куб. м	110,80	109,50	108,70	108,70	108,70
2	Объем воды, используемой на  собственные нужды	тыс.	куб. м	1,80	3,00	3,00	3,00	3,00
-> э	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	гыс.	куб. м	–	–	–	–	–
4	(Объем отпуска в сеть	тыс.	куб. м	96,80	101,80	98,00	98,00	98,00
5	Объем потерь	тыс	куб. м	14,00	10,70	10.70	10,70	10.70
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс.	куб: м	95,00	98,80	95,00	95,00	95,00
6,1	населению, в том числе	тыс.	куб. м	69,00	80.75	69,00	69.00	69,00
6.1.1	по приборам учета	тыс.	куб. м	–	–	–	–	–
6.2.1	по нормативам	тыс,	куб. м	–	–	–	–	–
6.2	бюджетные и прочие потребители, в том числе	тыс,	куб. м	26,00	18,05	26,00	26,00	26,00
6.2.1	по приборам учета	гыс.	куб. м	–	–	–	–	–
6.2.2	по нормативам	тыс.	куб. м	26,00	18,05	26,00	26,00	26,00

 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена колонок водоразборных – 7 шт.	2016 г.	37,00- себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,19	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	170,00- себестоимость	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,70	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2016 г.	28,00- себестоимость	Сокращение потерь воды	1,40	0,50
	Итого на 2016 год		235,00		4,95	2,10
1	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2017 г.	39,37	Повышение надежности работы насосов и  сокращение потребления электроэнергии	0,20	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2017 г.	180,90	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,81	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2017 г.	29,79	Сокращение потерь воды	0,15	0,50
	Итого на 2017 год		250,06		2,16	2,10
1	Замена колонок водоразборных – 5 шт.	2018 г.	40,65	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,20	0,50
2	Ремонт водопроводной сети	2018 г.	186,74	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,87	1,00
3	Замена задвижек водопроводной сети	2018 г.	30,75	Сокращение потерь воды	0,15	0,50
	Итого на 2018 год		258,14		2,22	2,00

 

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

 

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ	2016 год	69,32	Сокращение потребления электроэнергии	2.00	2,90
	Итого на 2016 год		69,32		2,00	2,90
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт.	2017 г.	73,76	Сокращение потребления электроэнергии	2,14	2,90
	Итого на 2017 год		73,76		2,14	2,90
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт.	2018 г.	76,14	Сокращение потребления электроэнергии	2,21	2,90
	Итого на 2018 год		76,14		2,21	2,90

 

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

 

	Наименование	Ед. Изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
№ п/п			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	На период с 1 января  2017 г. по 31 декабря 2017 г.	На период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. Руб.	4082,19	4306,32	4629,45
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. Руб.	2774,95	2952,84	3048,26
1.1.	расходы на приобретения сырья и материалов	тыс. Руб.	51,62	54,93	56,71
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. Руб.	1142,20	1215,42	1254,70
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. Руб.	344,94	367,05	378,92
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. Руб.	–	–	–
1.5	прочие производственные расходы	тыс. Руб.	–	–	–
1.6	ремонтные расходы	тыс. Руб.	304,32	323,82	334,28
1.7	административные расходы	тыс. Руб.	931,87	991,62	1023,65
2	Расходы на электроэнергию	тыс. Руб.	1222,84	1310,00	1474,41
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. Руб.	42,40	43,48	106,78
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. Руб.	42,40	43,48	106,78
3.2	Аренда имущества	тыс. Руб.	–	–	–
II	Амортизация	тыс. Руб.	42,00	42,00	0,00
III	Расчетная прибыль	тыс. Руб.	199,89	215,51	0,00
IV	НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки	тыс. руб.	4282,08	4430,66	4484,38
V	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-93,99	+97,47
VI	Итого НВВ	тыс. руб.	4282,08	4336,67	4581,85

 

 

 

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

 

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества воды	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	–

 

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

 

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования

 

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования 2014 год

 

Раздел 8.1.1.  Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества  услуг в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на май 2013 г. – декабрь 20 М г. (20 мес.)	Факт 2014 года
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	190,66	109,20
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	–	1 80
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–   –
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	190,66	107,40
5.	Объем потерь	тыс куб. м	17,33	140
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	173,33	93,40
б.1	– населению	тыс. куб. м	141,67	69,00
6.2	– организациям	тыс. куб. м	31,66	22.40

 

 

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по  повышению  эффективности  деятельности   в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения   мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование   показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт водопровода: ул. Набережная ул. Ленина ул. Осипенко ул. Чапаева	2013-2014 г.г.	217,96	Сокращение потерь воды	5,45	2,50	58,80	Сокращение потерь воды	0,90	1,50
2.	Ремонт водопровода по пер. Ленина	2013-    2014 г.г.	144,17	Сокращение потерь воды	7,21	5,00	–	–	–	–
	Итого		217,30		7,60	3,50	58,80		0,90	1,50

 

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование       показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах (6 шт)	2013-2014 год	1,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00	–	–	–	–
2.	Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой	2013-2014 год	72,97	Сокращение потребления электроэнергии	7,30	10,00	153,00	Сокращение потребления электроэнергии	15,30	10,00
	Итого		74,17		7,40	10,00	153,00		15,30	10,00

 

 

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования 2015 года

 

 

Раздел 8.2.1.  Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества  услуг в сфере холодного водоснабжения

 

 

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя  на 2015 г.	Фактическая величина показателя  на 2015 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	109,50	104,39
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	–	–
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	109,50	104,39
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	10,70	12,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть	%	9,80	11,50
7.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	101,80	92,39
8.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	3,00	1,47
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	98,80	90,92
9.1.	– населению	тыс. куб. м	80,75	68,34
9.2.	– организациям	тыс. куб. м	18,05	12,17

 

 

Раздел 8.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

 

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции мероп-риятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потреб-ности  на реализа-цию мероп-риятий	ожидаемый эффект			Финансо-вые средства, направле-нные  на реализа-цию мероприя-тий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена запорной арматуры на ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Фрунзе	2015 г.	85,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,45	3,50	36,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,50	1,60
2	Ремонт водопроводных колодцев по ул. Осипенко, ул. Белопольская	2015 г.	130,22	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,51	5,00	3,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	–	–
3	Ремонт колонок	2015 г.	50,00	Сокращение потерь воды	2,05	4,10	53,00	Сокращение потерь воды	2,17	4,10
4	Ремонт водопроводной сети	2015 г.	–	–	–	–	14,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,14	1,00
	Итого		265,22		11,01	4,15	106,00		3,81	6,70

 

 

 

 

 

 

Раздел 8.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции меро-приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий	ожидаемый эффект			Финансо-вые средства, направ-ленные  на реализа-цию мероприя-тий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп               накаливания на   энергосберегающие на водозаборах	2015 г.	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,00	–	–	–	–
2	Замена и ремонт оборудования скважин	2015 г.	–	–	–	–	18,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,18	1,00
	Итого		2,00		0,20	10,00	18,00		0,18	1,00

 

Раздел 8.2.4.  Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	4116,24	4076,00
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	3021,27	2621,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	267,22	124,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	715,36	1198,00
1.4	Амортизация	тыс. руб.	42,00	65,00
1.5	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	28,43	34,00
1.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	41,96	34,00
2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	201,61	-647,00
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4196,55	3429,00

 

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	–	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	–	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	–	–

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	–	–

 

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования 2016 года

 

Раздел 8.3.1.  Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества  услуг в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя                    на 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	108,70	96,40
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	3,00	1,30
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	98,00	84,40
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	10,70	12,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть	%	9,80	14,22
7.	Полезный отпуск	тыс. куб. м	98,00	84,40
8.	В том числе собственное потребление (отопление)	тыс. куб. м	3,00	1,30
9.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	95,00	83,10
9.1.	– населению	тыс. куб. м	69,00	71,30
9.2.	– организациям	тыс. куб. м	26,00	11,80

 

Раздел 8.3.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции мероп-риятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потреб-ности  на реализа-цию мероп-риятий	ожидаемый эффект			Финансо-вые средства, направле-нные  на реализа-цию мероприя-тий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена колонок водоразборных – 7 шт.	2016 г.	37,00 себестоимость	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,19	0,5	22,0	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,11	0,5
2	Ремонт водопроводной сети	2016 г.	170,00 себестоимость	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,70	1,0	69,0	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,69	1,0
3	Замена задвижек водопроводной сети	2016 г.	28,00 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,14	0,5	43,0	Сокращение потерь воды	0,22	0,5
	Итого		235,00		2,03	2,0	134,0		1,02	2,0

Раздел 8.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции меро-приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий	ожидаемый эффект			Финансо-вые средства, направ-ленные  на реализа-цию мероприя-тий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена глубинных насосов ЭВЦ	2016 г.	69,32	Сокращение потребления электроэнергии	2,01	2,9	41,0	Сокращение потребления электроэнергии	1,19	2,9
	Итого		69,32		2,01	2,9	41,0		1,19	2,9

 

 

Раздел 8.3.4.  Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4082,19	4513,4
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2774,95	2961,7
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	51,62	62,70
1.2	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1142,20	1207,00
1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	344,94	364,00
1.4	Ремонтные расходы	тыс. руб.	304,32	175,00
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	931,87	1153,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1222,84	1297,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	42,40	199,70
3.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	42,40	51,70
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	–	–
3.3	Концессия имущества	тыс. руб.	–	148,00
II	Амортизация	тыс. руб.	42,00	55,00
III	Расчетная прибыль	тыс. руб.	199,89	-864,40
IV	НВВ	тыс. руб.	4282,08	3649,00

 

 

 

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

 

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	–	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	–	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	–	–

 

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	–	–

 

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	–

 

 

Раздел 10.  Планируемый объем принимаемых сточных вод

 

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на  2015 г.	Величина показателя на  2016 г.	Величина показателя на  2017 г.	Величина показателя на  2018 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	31,00	38,70	36,20	36,20	36,20
2.	Объем, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	–	–	–	–	–
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	21,00	38,70	36,20	36,20	36,20
3.1.	– населению	тыс. куб.м.	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
3.2.	– организациям	тыс. куб.м.	10,00	16,70	14,20	14,20	14,20

 

 

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

 

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2016 г.	60,10	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,80	3,00
	Итого на 2016 год		60,10		1,80	3,00
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода	2017 год	63,95	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,92	3,00
	Итого на 2017 год		63,95		1,92	3,00
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода	2018 год	66,17	Предоставление качественных услуг водоотведения	1,99	3,00
	Итого на 2018 год		66,17		1,99	3,00

 

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

 

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2016 г.	24,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	1,00
	Итого на 2016 год		24,80		0,20	1,00
1	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2017 год	26,39	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	1,00
	Итого на 2017 год		26,39		0,26	1,00
1	Замена электродвигателя на резервуарном насосе	2018 год	27,31	Сокращение потребления электроэнергии	0,27	1,00
	Итого на 2018 год		27,31		0,27	1,00

 

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

 

	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
№ п/п			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января  2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	918,20	976,61	1008,53
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	906,07	964,30	995,61
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	354,89	377,64	390,97
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	107,18	114,05	118,95
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	–	–	–
1.4	ГСМ	тыс. руб.	69,50	70,12	73,58
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,90	90,34	93,48
1.6	административные расходы	тыс. руб.	289,60	308,17	318,63
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2,49	2,54	2,83
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,64	9,77	10,09
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,64	9,77	10,09
3.2	Аренда имущества	тыс. руб.	–	–	–
4	Расчетная прибыль	тыс. руб.	45,43	48,48	0,00
II	НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	963,63	1025,10	1008,53
III	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-22,68	+23,52
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	963,63	1002,42	1032,05

 

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

 

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов	–
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	–

 

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере водоотведения.

 

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения  за истекший период  регулирования

Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения  за истекший период  регулирования 2014 год

Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на май 2013 г – декабрь 2014 г. (20 мес.)	Фактическая величина показателя на 2014 г.
1	2	3	4.	5.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	67,80	32,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	67,80	32,00
3.1	населению	тыс. куб. м	38,50	21,00
3.2	Бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	29,30	11,00

 

 

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по  повышению  эффективности  деятельности   в сфере водоотведения

 

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект				финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Ремонт канализационных сетей по пер. Коммунальный	2013-2014 г.г.	50,20	Обеспечение бесперебойной работы	1,51	3,00		6,00	Обеспечение бесперебойной работы	0,06	1,00
2.	Ремонт канализационных сетей от сахарного завода	2013-2014 г.г.	57,92	Обеспечение бесперебойной работы	1,74	3,00		6,00	Обеспечение бесперебойной работы	0,06	1,00
	Итого		108,12		3,25	3,00		12,00		0,12	1,00

 

 

Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения  за истекший период  регулирования 2015 год

 

 

Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

 

 

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	38,70	32,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,70	32,23
3.1	– населению	тыс. куб. м	22,00	21,00
3.2	– бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	16,70	11,23

 

Раздел 16.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции меро-приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потреб-ности  на реализа-цию мероприя-тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен-ные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименова-ние показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт канализацион-ных сетей по пер. Коммунальный	2015 г.	48,00	Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния	1,44	3,00	0,40	Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния	–	–
	Итого		48,00		1,44	3,00	0,40		–	–

Раздел 16.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансо-вые потребно-сти  на реализа-цию мероприя-тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен-ные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименова-ние показателя	тыс. руб.	%		Наимено-вание показате- ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена  электродвигателя на  резервуарном насосе	2015 г.	16,00	Сокращение потребления электроэнер-гии	1,60	10,00	–	–	–	–
	Итого		16,00		1,60	10,00	–		–	–

Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Расходы всего: в т.ч.	тыс. руб.	928,66	1305,00
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	589,88	769,60
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	64,00	0,40
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	260,13	509,00
1.4	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	4,90	6,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,75	10,00
1.6	Амортизация	тыс. руб.	–	10,00
2.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	45,95	-339,00
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	974,61	966,00

 

Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	–	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	–	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	–	–

Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	–	–

 

Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения  за истекший период  регулирования 2016 год

Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	36,20	32,00
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	–	–
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36,20	32,00
3.1	– населению	тыс. куб. м	22,00	21,20
3.2	– бюджетные и прочие потребители	тыс. куб. м	14,20	10,80

 

Раздел 16.3.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализа-ции меро-приятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансо-вые потреб-ности  на реализа-цию мероприя-тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен-ные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименова-ние показателя	тыс. руб.	%		Наименова-ние показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2016 г.	60,1	Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния	1,8	3,0	0,75	Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния	–	–
	Итого		60,1		1,8	3,0	0,75		–	–

Раздел 16.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансо-вые потребно-сти  на реализа-цию мероприя-тий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направлен-ные  на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименова-ние показателя	тыс. руб.	%		Наимено- вание показате- ля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена  электродвигателя на  резервуарном насосе	2016 г.	24,80	Сокращение потребления электроэнер-гии	0,2	1,0	–	–	–	–
	Итого		24,80		0,2	1,0	–		–	–

 

 

Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

 

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	918,20	1387,46
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	906,07	1315,75
1.1	ГСМ	тыс. руб.	69,50	236,00
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	354,89	480,00
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	107,18	145,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	84,90	0,75
1.5	административные расходы	тыс. руб.	289,60	454,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2,49	2,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9,64	44,71
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	9,64	14,71
3.2	аренда имущества	тыс. руб.	–	–
3.3	концессия имущества	тыс. руб.	–	30,00
II	Амортизация	тыс. руб.	–	25,00
III	Расчетная прибыль	тыс. руб.	45,43	-541,46
IV	НВВ	тыс. руб.	963,64	846,00

 

 

 

 

Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	–	–
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	–	–
3	Показатели качества обслуживания абонентов	–	–
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	–	–
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	–	–

Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	–	–

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 гг.	–

»;

2. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №352 «О тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №257), изложив Приложение к нему в новой редакции:

« Приложение

к постановлению комитета по

тарифам и ценам Курской области

от 24.11.2015 №352

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №154)

 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области, установленные с календарной разбивкой на 2016-2018 годы

 

№ п/п	Наименование услуги	Тариф  для  потребителей, руб./ куб.м.
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.
1	холодное водоснабжение	43,42
2	водоотведение	26,34
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
3	холодное водоснабжение	44,10
4	водоотведение	26,90
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
5	холодное водоснабжение	44,10
6	водоотведение	26,90
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2017 г.  по 31 декабря 2017 г.
7	холодное водоснабжение	47,20
8	водоотведение	28,48
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
9	холодное водоснабжение	47,20
10	водоотведение	28,48
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
11	холодное водоснабжение	49,26
12	водоотведение	28,53

»;

3. Изменения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего протокола, вступают в силу с 1 января 2018 г.

 

Председатель Правления:

 

А.В. Карнаушко

 

Члены Правления:

 

В.Н. Чурилина

 

Т.В. Ступишина

 

Г.Н. Золотухина

 

Ю.Ю. Куч

 

Г.Г. Махно

 

Е.Н. Сергеева

 

Н.В. Исаенко