2016 г Тарифы. Водоснабжение и водоотведение.
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «24» ноября 2015 года № 351
г. Курск
Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы |
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 2016-2018 годы для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации, согласно Приложению № 1.
- Утвердить производственную программу ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы согласно Приложению № 2.
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2018 года.
Председатель А.В.Карнаушко
Приложение № 1
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области
от «24» ноября 2015 года
№ 351
Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на 2016-2018 годы для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб.м |
1. | ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области | 2016 | 2774,95 | 1,0 | 9,8 | 1,85 |
2017 | – | 1,0 | 9,8 | 1,85 | ||
2018 | – | 1,0 | 9,8 | 1,85 |
Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на 2016-2018 годы для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб.м |
1. | ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области | 2016 | 906,07 | 1,0 | 0,01 |
2017 | – | 1,0 | 0,01 | ||
2018 | – | 1,0 | 0,01 |
Приложение № 2
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области
от «24» ноября 2015 года
№ 351
Производственная программа
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Теткинское МУП ЖКХ» 307490, Курская область, Глушковский район, п. Теткино, ул. Первомайская, д. 1 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области,
305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 43 |
Период реализации | С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. |
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п |
Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя
на 2014 г. |
Величина показателя на 2015 г. | Величина показателя на 2016 г. | Величина показателя на 2017 г. | Величина показателя на 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 110,8 | 109,50 | 108,7 | 108,7 | 108,7 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | – | – | – | – |
4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 96,8 | 101,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 14,0 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 95,0 | 98,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
6.1 | населению, в том числе | тыс. куб. м | 69,0 | 80,75 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | – | – | – | – | – |
6.2.1 | по нормативам | тыс. куб. м | – | – | – | – | – |
6.2 | бюджетные и прочие потребители, в том числе | тыс. куб. м | 26,0 | 18,05 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
6.2.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | – | – | – | – | – |
6.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 26,0 | 18,05 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена колонок водоразборных – 7 шт. | 2016 г. | 37,0 – себестоимость |
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,85 | 0,5 |
2 | Ремонт водопроводной сети | 2016 г. | 170,0 – себестоимость |
Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,7 | 1,0 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2016 г. | 28,0 – себестоимость |
Сокращение потерь воды | 1,4 | 0,5 |
Итого | 235,0 | 4,95 | 2,1 |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1
|
Замена глубинных насосов ЭВЦ | 2016 год | 69,32 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,0 | 2,9 |
Итого | 69,32 | 2,0 | 2,9 |
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
Наименование | Ед. Изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||
№ п/п | на период с 1
января 2016 г. По 31 декабря 2016 г. |
На период с 1
января 2017 г. По 31 декабря 2017 г. |
На период с 1
января 2018 г. По 31 декабря 2018 г. |
||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 4082,19 | 4327,63 | 4586,27 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 2774,95 | 2961,12 | 3112,70 |
1.1. | расходы на приобретения сырья и материалов | тыс. Руб. | 51,62 | ||
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. Руб. | 1142,20 | – | – |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. Руб. | 344,94 | – | – |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. Руб. | – | ||
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. Руб. | – | ||
1.6 | ремонтные расходы | тыс. Руб. | 304,32 | – | – |
1.7 | административные расходы | тыс. Руб. | 931,87 | – | – |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. Руб. | 1222,84 | 1320,66 | 1425,00 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 42,40 | 45,85 | 48,57 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. Руб. | 42,40 | 45,85 | 48,57 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. Руб. | – | – | – |
4 | Амортизация | тыс. Руб. | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
5 | Расчетная прибыль | тыс. Руб. | 199,89 | 215,51 | 228,31 |
II | НВВ | тыс. руб. | 4282,08 | 4543,14 | 4814,57 |
Раздел 6. Целевые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1 | Показатели качества воды | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | – |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской областии расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской областии в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Таблица 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на май 2013 г. -декабрь 2014 г.
(20 мес.) |
Факт 2014 года |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 190,66 | 109,2 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | – | 1,8 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | – |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 190,66 | 107,4 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 17,33 | 14 |
6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 173,33 | 93,4 |
6.1. | – населению | тыс. куб. м | 141,67 | 69,0 |
6.2. | – организациям | тыс. куб. м | 31,66 | 22,4 |
Таблица 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели 2013-2014 гг. | Фактические показатели 2014 г | ||||||
Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | ||||||
Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Ремонт водопровода:
ул. Набережная ул. Ленина ул. Осипенко ул. Чапаева |
2013-2014 гг. | 217,96 | Сокращение потерь воды | 5,45 | 2,5 | 58,8 | Сокращение потерь | 0,9 | 1,5 |
2. | Ремонт водопровода по пер. Ленина | 2013-2014 гг. | 144,17 | Сокращение потерь воды | 7,21 | 5,0 | – | – | – | – |
Итого | 217,3 | 7,6 | 3,5 | 58,8 | 0,9 | 1,5 |
Таблица 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели 2014-2013 гг. | Фактические показатели 2014 г. | ||||||
Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | ||||||
Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах (6 шт.) | 2013-2014 гг. | 1,2 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,1 | 10,0 | – | – | – | – |
2. | Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов (2 шт.) | 2013-2014 гг. | 72,97 | Обеспечение контроля израсходованной воды и сокращение потребления электроэнергии | 7,3 | 10 | 153,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 15,3 | 10,0 |
Итого | 74,17 | – | 7,4 | 10,0 | 153,0 | – | 15,3 | 10,0 |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг. | – |
Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||
1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 31,00 | 38,70 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | – | – | – | – | – |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 21,00 | 38,70 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
3.1 | – населению | тыс. м3 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
3.2 | – организациям | тыс. м3 | 10,00 | 16,70 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и графику их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев | 2016 г. | 60,1 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,8 | 3,0 |
Итого | 60,1 | 1,8 | 3,0 |
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2016 г. | 24,8 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 1,0 |
Итого | 24,8 | 0,2 | 1,0 |
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||
№ п/п | на период с 1
января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |
на период с 1
января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
на период с 1
января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. |
||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 918,21 | 979,69 | 1030,06 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 906,07 | 967,00 | 1016,65 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 354,89 | – | – |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 107,18 | – | – |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | – | – | – |
1.4 | ГСМ | тыс. руб. | 69,50 | – | – |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 84,90 | – | – |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 289,60 | – | – |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2,49 | 2,41 | 2,60 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9,64 | 10,28 | 10,81 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,64 | 10,28 | 10,81 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. руб. | – | – | – |
4 | Расчетная прибыль | 45,43 | 48,47 | 50,96 | |
II | НВВ | тыс. руб. | 963,64 | 1028,16 | 1081,02 |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1 | Показатели качества воды | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | – |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской областии и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской областии в сфере водоотведения.
Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Таблица 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | |
май 2013 г. –
декабрь 2014 г. (20 мес.) |
2014 год | |||
1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 67,80 | 32,00 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | – | – |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 67,80 | 32,00 |
3.1 | – населению | тыс. м3 | 38,50 | 21,00 |
3.2 | – организациям | тыс. м3 | 29,30 | 11,00 |
Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели 2013-2014 гг. | Фактические показатели 2014 г. | ||||||
Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | ||||||
Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||||||
1. | Ремонт канализационных сетей по пер. Коммунальный | 2013-2014 г. | 50,20 | Обеспечение бесперебойной работы | 1,51 | 3,0 | 6,0 | Обеспечение бесперебойной работы | 0,06 | 1,0 |
2 | Ремонт канализационных сетей от сахарного завода | 2013-2014 г. | 57,92 | Обеспечение бесперебойной работы | 1,74 | 3,0 | 6,0 | Обеспечение бесперебойной работы | 0,06 | 1,0 |
Итого | 108,12 | 3,25 | 3,0 | 12,0 | 0,12 | 1,0 |
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг. | – |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «24» ноября 2015 года № 352
г. Курск
О тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016 – 2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области с календарной разбивкой согласно Приложению.
- 2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
- Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Председатель А.В.Карнаушко
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области
от «24» ноября 2015 года
№ 352
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области, установленные на 2016-2018 годы с календарной разбивкой
№
п/п |
Наименование
услуги |
Тариф для потребителей,
руб./ куб.м. |
тарифы, вводимые в действие с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года | ||
1 | холодное водоснабжение | 43,42 |
2 | водоотведение | 26,34 |
тарифы, вводимые в действие с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | ||
3 | холодное водоснабжение | 44,10 |
4 | водоотведение | 26,90 |
тарифы, вводимые в действие с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года | ||
5 | холодное водоснабжение | 44,10 |
6 | водоотведение | 26,90 |
тарифы, вводимые в действие с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | ||
7 | холодное водоснабжение | 48,76 |
8 | водоотведение | 29,91 |
тарифы, вводимые в действие с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года | ||
9 | холодное водоснабжение | 48,76 |
10 | водоотведение | 29,91 |
тарифы, вводимые в действие с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||
11 | холодное водоснабжение | 49,65 |
12 | водоотведение | 29,82 |